SEI/STJ - 2464498 - Contrato STJ

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF - www.stj.jus.br

Prestação de serviços continuados de Gráfica Rápida, com cessão de mão de obra, disponibilização de equipamentos e acessórios bem como o fornecimento de suprimentos para manutenção visando atender às necessidades do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas têm entre si justo e avençado o objeto a seguir descrito, com fundamento na Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos Decretos n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, n 8.538, de 6 de outubro de 2015, n. 9.507, de 21 de setembro de 2018, Resolução CNJ n. 169, de 31 de janeiro de 2013, e, subsidiariamente, na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, Órgão integrante do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 00.488.478/0001-02, com sede no SAFS, Quadra 06, Lote 01, Trecho III, Brasília-DF, representado por seu Secretário de Administração, LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 097.834.401-44, portador da Cédula de Identidade n. 402.686, expedida pela SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital.

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 05.791.610/0001-74, com sede no Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte Comércio Residencial, Quadra 712/713, Bloco "D", Loja 6, Asa Norte, Brasília/DF, neste ato representada por seu Sócio, IVAN DA SILVEIRA LOURENÇO JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 665.561.801-06, portador da Cédula de Identidade n. 1.147.428, expedida pela SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital.

1.1 Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços continuados de Gráfica Rápida, com cessão de mão de obra, disponibilização de equipamentos e acessórios bem como o fornecimento de suprimentos para manutenção visando atender às necessidades do Superior Tribunal de Justiça, a serem prestados nas dependências do CONTRATANTE, conforme especificações do objeto constante do Termo de Referência, versão 6, documento SEI 2395942, conforme discriminados na tabela abaixo:

1.2 As especificações constantes do edital de licitação, do termo de referência, documento SEI 2395942, e da proposta comercial, documento SEI 2448043, fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição.

2.1 Os serviços serão prestados no Edifício Sede do CONTRATANTE, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 06, Lote 01, Trecho III - Brasília DF, devendo os equipamentos serem instalados nos seguintes locais:

2.1.1 A previsão de produção dos serviços é a constante do quadro abaixo:

2.1.2 A prestação desses serviços não será objeto de subcontratação.
2.2 Os serviços serão executados sem paralisação, de segunda a sexta-feira, de 07:00 as 20:00 horas, devendo a CONTRATADA coincidir o maior número de funcionários nos horários de maior demanda de serviços, conforme orientação do gestor, observada a jornada legalmente fixada para cada categoria profissional.
2.3 Excepcionalmente poderá ocorrer prestação de serviços aos sábados, domingos ou feriados, nas dependências do CONTRATANTE, mediante comunicação prévia e escrita pelo gestor do Contrato (sem ônus para o CONTRATANTE), de modo que as horas trabalhadas sejam compensadas imediatamente à execução dos serviços, não havendo necessidade de reposição de outro empregado.
2.4 Caberá à CONTRATADA o ônus pela instalação dos seus equipamentos incluindo todo e qualquer material, acessório ou componente necessário para a instalação e o pleno funcionamento dos equipamentos, bem como de quaisquer outros que vierem em substituição, observando-se os prazos consignados em contrato.
2.5 A CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, deverá providenciar a substituição do equipamento que apresentar uma quantidade excessiva de defeitos, são consideradas excessivas cinco paralisações mensais ocasionando atrasos continuados e prejuízos aos serviços.
2.6 A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, juntamente com a fatura mensal, relatório contendo número de atendimentos, serviços executados, produção mensal e volume de serviços vinculados às respectivas solicitações relacionadas no sistema.
2.7 A CONTRATADA deverá manter no ambiente da gráfica, um estoque, mínimo de segurança, de suprimentos e material de consumo, suficiente para trinta dias de uso, a fim de evitar a interrupção dos serviços.
2.8 A CONTRATADA deverá manter seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme, quando em trabalho ou nas dependências do CONTRATANTE, devendo substituir o preposto ou qualquer profissional imediatamente, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares por este instituído ou ainda quando demonstrar desqualificação para realização dos serviços.
2.9 Por motivo de segurança e sigilo das informações os serviços em andamento deverão permanecer com a face copiada virada para baixo e os concluídos deverão ser embalados e identificados sequencialmente com a numeração da solicitação correspondente até a entrega à unidade solicitante.
2.10 Os trabalhos recusados pelo solicitante por má qualidade (que tenha como causa a má execução ou problema técnico), serão devolvidos para serem refeitos, especificando o motivo da devolução, não sendo admitida emissão de nova solicitação para o mesmo serviço.
2.11 Os serviços que ensejarem dúvidas quanto à autenticidade do solicitante e/ou se é de caráter particular, somente poderão ser executados após autorizados pelo gestor do contrato.
2.12 Os equipamentos e acessórios a serem disponibilizados pela CONTRATADA estão especificados no item 3.2.1 a 3.2.6 do Termo de Referência.
2.12.1 Todos os equipamentos multifuncionais e seus acessórios deverão ser novos, de primeiro uso, estar em linha de produção e possuir certificação ENERGY STAR.
2.12.2 A manutenção e todos os suprimentos (assim considerados todos os materiais necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos e acessórios, (exceto os materiais de consumo, conforme item 5.5 do Termo de Referência), inclusive nos de acabamento fornecidos pelo CONTRATANTE, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
2.12.3 A CONTRATADA efetuará a instalação e a manutenção (assistência técnica) durante toda a vigência deste Contrato.
2.13 A CONTRATADA disponibilizará mão-de-obra para execução dos serviços, exceto para os equipamentos descentralizados.
2.14 Aproximadamente 80% do volume de cópias/impressões policromáticas serão produzidas em papel couchê (fornecido pelo CONTRATANTE), em grande maioria frente e verso, gramatura de 115 a 250g/m2, formato A3 e com área de cobertura estimada em 80% da página com alta variação de cor básica.
2.15 A CONTRATADA deverá apresentar na entrega dos equipamentos as notas fiscais de aquisição com vistas à confirmação, junto ao fabricante, da origem e das características solicitadas.
2.16 O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer tempo, comprovantes de origem dos equipamentos e acessórios ofertados, bem como das peças de reposição e suprimentos.
2.17 O CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA os bens instalados atualmente no ambiente da Gráfica e do Ponto de Atendimento, compreendendo os equipamentos para acabamentos e o mobiliário.
2.18 A CONTRATADA será responsável pela guarda e conservação dos bens disponibilizados pelo CONTRATANTE, primando pela manutenção dos equipamentos colocados a sua disposição, mantendo-os em perfeito funcionamento, providenciando reposição de peças, arcando com o ônus decorrente de: avaria, desaparecimento, inutilização, deterioração ou perecimento verificados.
2.19 A CONTRATADA deverá realizar revisão e manutenção de todos equipamentos disponibilizados pelo CONTRATANTE no décimo mês do ajuste, enviando parecer técnico ao gestor do contrato, após conclusão da mesma, comprovando o perfeito funcionamento dos equipamentos.
2.20 Quando da finalização do período contratual a CONTRATADA deverá realizar revisão geral de todos os equipamentos e mobiliários pertencentes ao CONTRATANTE e colocados sob sua responsabilidade. Ao final da revisão, contatar o gestor do contrato para que CONTRATANTE e CONTRATADA realizem vistoria final.
2.21 A CONTRATADA não poderá retirar qualquer mobiliário ou equipamento pertencente ao CONTRATANTE, salvo com autorização formal do gestor e obedecendo as normas legais emanadas pela unidade responsável pela retirada de bens do CONTRATANTE.
2.22 A CONTRATADA deverá restituir os equipamentos e mobiliários, até o final do último dia da vigência do prazo contratual, nas mesmas condições, quantidades e em perfeito estado de funcionamento.
2.23 Os bens objeto do ajuste, inclusive os de propriedade da CONTRATADA, serão utilizados somente para produção de serviços do CONTRATANTE, ficando vedada a sua utilização para outros fins, salvo com autorização do Gestor do contrato.
2.24 Quanto à confecção do acabamento especial em capa dura, a CONTRATADA deverá atentar para o disposto no item 3.4.1 do Termo de Referência.
2.24.1 O jogo de capas em formato A5 e A4 para utilização com "wire-o" (assim considerado a capa frente e fundo sem utilização de plástico vulcanizado e gravação) será confeccionado em papelão nº 20, conter papel de guarda de 120 a 150g e revestido com impressos a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
2.24.2 O material utilizado para confecção do acabamento especial em capa dura será fornecido pela CONTRATADA.
2.24.3 O acabamento especial em capa dura poderá ser executado externamente.
2.25 Quanto ao gerenciamento dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer em caso de edição eletrônica externa, todos os componentes de software necessários ao pleno funcionamento da solução junto à rede corporativa do STJ. Todos os softwares deverão estar devidamente licenciados.
2.26 Visando subsidiar a emissão de relatórios, a CONTRATADA deverá fornecer banco de dados que será alimentado diariamente pelos empregados com as seguintes informações dos serviços solicitados:
a) numeração sequencial das solicitações;
b) nome do solicitante;
c) nome da unidade solicitante;
d) ramal da unidade solicitante;
e) nome do executor do trabalho;
f) especificação do serviço;
g) quantidade de cópias, impressões e digitalizações produzidas;
h) quantidade e modelos de encadernação;
i) quantidade e formatos de plastificação;
j) quantidade de laminação;
k) quantidade de serviço de envelopamento, blocagem, serrilhamento grampeamento, fragmentação, empacotamento etc.;
l) grau de satisfação do solicitante dos serviços;
m) data e hora do recebimento e conclusão do serviço;
n) demais observações necessárias solicitadas pelo gestor.
2.27 A CONTRATADA deverá disponibilizar, para a execução dos serviços, impressores digitais aptos para desempenhar as atividades, assim como um supervisor administrativo que responderá perante o CONTRATANTE sobre todas as questões referente à execução dos serviços e a gestão dos Impressores Digitais e executarão as atividades descritas no item 3.7.1 do Termo de Referência.
2.28 O Supervisor Administrativo de equipe será responsável, também, pelo contato com o técnico para manutenção dos equipamentos descentralizados, bem como pelo pedido de todos os suprimentos fornecidos pela CONTRATADA.
2.29 Os empregados executarão os serviços mediante solicitação emitida pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) ou outro sistema que substituí-lo, devendo alimentar o banco de dados fornecido complementando o preenchimento de todos campos das solicitações com os dados específicos característicos de cada um dos trabalhos solicitados, de maneira a manter o banco de dados atualizado com todos os serviços executados na gráfica no dia subsequente ao fechamento da solicitação.
2.29.1 Os empregados atenderão somente os serviços encaminhados via solicitação.
2.30 As férias dos empregados serão gozadas, preferencialmente, em janeiro e julho, conforme os termos da Resolução STJ/GP nº 9 de 2 de agosto de 2017, ficando a critério do CONTRATANTE a possibilidade de escalonar ao longo do exercício para que não ocorra o gozo de mais de um empregado nos demais meses.
2.30.1 O período de férias deverá observar os termos do § 3º do artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e cláusula correlata da convenção coletiva de trabalho.
2.30.2 Não haverá necessidade de substituição de empregado no período de gozo de férias.
2.31 Os empregados terão, no mínimo uma 1 (uma) hora para repouso e alimentação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO E DO UNIFORME

3.1 São requisitos básicos para ocupação dos postos de trabalho:
a) Ensino Fundamental Completo para os operadores, comprovado mediante apresentação do certificado de conclusão do ensino fundamental II ou do histórico escolar e ensino médio completo para o supervisor, comprovado mediante apresentação do certificado de conclusão do segundo grau ou do histórico escolar.
b) Conhecimento básico em informática (pacote office) e impressão digital, comprovado mediante apresentação de certificado ou de registro na carteira de trabalho.
3.2 A CONTRATADA deverá fornecer, em até trinta dias úteis, a partir do início da prestação dos serviços, e, também, no décimo mês do ajuste quatro camisas; quatro calças e três pares de tênis para cada um dos impressores e de sapato para o Supervisor/líder de equipe, conforme descrito no Anexo II do Termo de Referência – Descrição Detalhada do Uniforme.
3.3 Caso o uniforme não esteja de acordo com as especificações constantes do Anexo II do Termo de Referência - Descrição Detalhada do Uniforme, a CONTRATADA deverá substituí-lo em até quinze dias corridos contados a partir da notificação.
3.4 A CONTRATADA deverá orientar seus empregados quanto à responsabilidade pelo zelo, a conservação e utilização do uniforme.
3.5 Os uniformes deverão ser confeccionados, conforme a descrição constante do Anexo II do Termo de Referência – Descrição Detalhada do Uniforme.
3.6 O empregado contratado no decorrer da execução dos serviços receberá o mesmo quantitativo de uniformes especificados no item 3.2.
3.7 Caso a CONTRATADA opte por colocar logotipo da empresa no uniforme, deverá confeccioná-lo de tamanho pequeno, discreto e submeter a estilização à prévia aprovação pelo Gestor do CONTRATANTE.

4.1 Todos os equipamentos e acessórios deverão ser instalados com plena capacidade de funcionamento no prazo máximo de 45 dias corridos a contar do início da vigência contratual.
4.2 Ocorrendo necessidade de alteração do local de realização dos serviços, a CONTRATADA deverá às suas expensas, providenciar o desligamento, transporte e reinstalação no local indicado pelo CONTRATANTE de todos os equipamentos, inclusive dos bens disponibilizados pelo CONTRATANTE, no prazo de três dias úteis;
4.3 A CONTRATADA atenderá em no máximo quatro horas o problema apresentado nos equipamentos descentralizado devendo ser solucionado em no máximo 24 horas, podendo ser prorrogado esse prazo somente em caso de substituição de peças e com a anuência da Unidade Gestora do contrato.
4.4 Os empregados deverão estar plenamente habilitados a operar os equipamentos no momento em que estes estiverem instalados, bem como por ocasião de substituição no quadro de pessoal da CONTRATADA.
4.5 As solicitações de serviço na gráfica deverão ser atendidas conforme tabela abaixo, podendo ser prorrogado o prazo somente por motivo justificado e com a anuência da Unidade Gestora do CONTRATANTE.

4.6 Independente dos prazos acima as solicitações para pequenos serviços, produzidos na gráfica, deverão ser atendidas de imediato, são considerados pequenos serviços os trabalhos que demandam no máximo quinze minutos para execução.
4.7 Deverá ser acordado o prazo necessário à execução das solicitações de serviços que excederem os quantitativos máximos estipulados para cada categoria de serviço ou em caso de má qualidade dos originais.
4.8 No ponto de atendimento da Biblioteca, onde são executados apenas serviços de impressão, cópia e digitalização, as solicitações deverão ser atendidas de imediato, em caso de volumes grandes deverá ser acordado o prazo necessário com o responsável do setor, são considerados volumes grandes os que demandam mais de 1 (uma) hora para execução.

5.1 O recebimento e a aceitação do objeto deste Contrato obedecerão ao disposto no artigo 73 a 76 da Lei n. 8.666/1993, no que lhes for aplicável.
5.2 O recebimento do objeto será efetuado por servidor ou comissões designadas pela autoridade competente, conforme o caso.
5.2.1 Nas hipóteses em que o valor da obra, serviço, compra ou aluguel de equipamento, para cada parcela executada, superar o limite definido para a modalidade convite, a CONTRATANTE constituirá obrigatoriamente Comissões de Recebimento distintas, uma para fins de recebimento provisório e a outra para o definitivo, os quais serão lavrados em termos circunstanciados e assinados por ambas as partes.

6.1 A CONTRATADA declara receber cópia da Instrução Normativa STJ/GDG N. 15 de 12 de novembro de 2020, ter sido informada sobre a política de sustentabilidade do Superior Tribunal de Justiça e compromete-se a cumprir os requisitos legais e os definidos na Portaria, observadas as normas federais e distritais quanto aos critérios de preservação ambiental, quando aplicáveis ao objeto deste Contrato.
6.2 A CONTRATADA deverá adotar as normas federais, estaduais e distritais e declarar ter conhecimento da Política de Sustentabilidade do STJ, dando cumprimento aos dispositivos da Instrução Normativa STJ/GDG nº 15, de 12 novembro de 2020. Os seus profissionais deverão estar informados sobre as boas práticas voltadas ao consumo consciente, redução de desperdício e coleta seletiva, com o objetivo de contribuir para a preservação do meio ambiente e dos recursos públicos.
6.3 A CONTRATADA deverá executar o recolhimento para reaproveitamento ou mesmo o descarte adequado dos frascos plásticos de tonner, das peças substituídas, assim como qualquer outro tipo de resíduo proveniente da execução deste ajuste, conforme demanda a ser orientada pelo gestor do Contrato.
6.4 Os equipamentos, os frascos plásticos de toners, as peças ou qualquer outro tipo de suprimento utilizado para execução dos serviços devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem que utilize materiais reciclados ou recicláveis, com o menor volume possível, porém com garantia de proteção durante o transporte e o armazenamento, conforme IN nº 1 da SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010.
6.5 Todos os equipamentos multifuncionais deverão possuir certificação Energy Star de consumo eficiente de energia.

7.1 A vigência do presente contrato é de 20 (vinte) meses, a contar de 21/06/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes e observado o prazo máximo de 60 (sessenta) meses.
7.2 A prorrogação da vigência do Contrato em exercícios subsequentes ficará condicionada à avaliação da qualidade dos serviços prestados, à comprovação da compatibilidade dos preços conforme o mercado, bem como à existência, em cada ano, de dotação orçamentária para suportar as despesas dele decorrentes.
7.3 A Administração realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro período de vigência da contratação, tais como os valores das rubricas “Aviso Prévio Trabalhado”, “Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado” e “Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado”.
7.3.1 Nos termos da Lei n. 12.506/2011 e do Acórdão n. 1186/2017-TCU-Plenário, o percentual mensal máximo a título de Aviso Prévio Trabalhado será de 0,194% no caso de prorrogação do contrato.
7.3.1.1 Os valores das rubricas “Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado” e “Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado” serão matematicamente ajustados de acordo com redução do Aviso Prévio Trabalhado.
7.3.1.2 Para fins de cálculo, será utilizado como critério a memória de cálculo da planilha de custos e formação de preços anexada ao edital.
7.4 Os demais custos gerenciáveis (ausência por doença, licença paternidade, ausências legais, ausência por acidente de trabalho) poderão ser objeto de negociação entre as partes, a partir do segundo ano do contrato, com base nas ocorrências registradas, até o limite da proposta vencedora da licitação.
7.5 A Administração não prorrogará o contrato quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou da própria parte CONTRATANTE, enquanto perdurarem os efeitos.
7.6 Por ocasião da prorrogação, será também verificada a existência de registros impeditivos de contratação no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – CGU, disponível no Portal da Transparência (http://portaltransparencia.gov.br) e no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em atendimento ao disposto no Acórdão 1793/2011 do Plenário do Tribunal de Contas da União.
7.6.1 Será exigida ainda a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei n. 12.440/2011.
7.6.2 Para Qualificação Econômico-Financeira serão verificados:
a) Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública que contenha relação de compromissos assumidos ainda vigentes, conforme modelo constante no Anexo VII do edital.
b) Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativos ao último exercício social, assinados pelo representante legal e pelo Contabilista responsável, exigíveis e apresentados na forma da lei, extraídos do Livro Diário, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira do licitante.
b.1) As Demonstrações Contábeis devem estar de acordo com as seguintes normas: NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações Contábeis; NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e/ou normas supervenientes.
b.2) Caso a CONTRATADA seja Sociedade Anônima (ou por Ações), Sociedade em Comandita por Ações ou Sociedade de Grande Porte nos termos do art. 3º da Lei 11.638/2007, todas regidas pela Lei nº. 6.404/1976, serão consideradas na forma da lei as Demonstrações Contábeis (BP e DRE) apresentadas por meio de uma das seguintes formas:
b.2.1) publicadas em Diário Oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou
b.2.2) publicadas em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada também a sede da companhia; ou
b.2.3) por cópias da escrituração contábil em formato digital ou não-digital.
b.3) Caso a CONTRATADA seja Sociedade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ou outro tipo de empresa, serão consideradas na forma da lei as Demonstrações Contábeis (BP e DRE) apresentadas por meio de cópias da escrituração contábil em formato digital ou não-digital.
b.4) Caso a CONTRATADA seja organização não sujeita a registro em Juntas Comerciais, serão consideradas na forma da lei o Balanço Patrimonial apresentado por meio de cópia da escrituração contábil em formato digital ou não-digital.
b.5) No caso de escrituração em formato digital, a CONTRATADA deverá apresentar a impressão dos seguintes arquivos gerados pelo SPED Contábil da Receita Federal: (a)Termo de Autenticação (Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Digital-ECD gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED); (b) Termo de Abertura e Encerramento; (c) Balanço Patrimonial; (d) Demonstração do Resultado do Exercício;
b.6) No caso de escrituração em formato não-digital, a CONTRATADA deverá apresentar as cópias do Balanço Patrimonial extraídas das páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente autenticados pelo órgão de registro público competente da sede ou domicílio do licitante (Junta Comercial ou em outro órgão equivalente), em conjunto com os competentes Termos de Abertura e de Encerramento, todos evidenciando a correta ordem sequencial de extração do Livro Diário;
b.7) poderão ser examinadas Demonstrações Contábeis (BP e DRE) apresentadas por outros meios permitidos pelas normas de regência, inclusive supervenientes, desde que previamente atestado como na forma da lei por contabilista da Administração.
b.8) Independente do tipo de empresa ou porte, a CONTRATADA deverá apresentar as Demonstrações Contábeis prescritas neste contrato.
b.9) É facultado ao CONTRATANTE promover diligência a fim de esclarecer ou complementar a interpretação das Demonstrações Contábeis, podendo solicitar para isso:
b.9.1) Parecer da Auditoria Independente e demais Demonstrações Contábeis (inclusive Notas Explicativas) que sejam obrigatórios e já exigíveis na forma da lei; e/ou
b.9.2) Apresentação do Livro Diário ou Livros Auxiliares; e/ou
b.9.3) Cópia de segurança do arquivo transmitido ao SPED que identifique a escrituração contábil no site da Receita Federal do Brasil; e/ou
b.9.4) Outras informações relevantes prestadas pelo licitante à Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários ou outros órgãos públicos de fiscalização e registro.
b.10) Nos termos dos Acórdãos n. 116/2016 – Plenário, 2.145/2017 – Plenário e 2.2293/2018 – Plenário do Tribunal de Contas da União, considera-se 1º de junho o marco temporal para apresentação das demonstrações contábeis do exercício social anterior.
b.10.1) O prazo acima poderá ser alterado no caso previsto no inciso I do artigo 6º da Lei Federal 14.030/2020, ou por causa de legislação superveniente.
c) para comprovar boa situação financeira da CONTRATADA, serão utilizados os seguintes critérios para análise dos itens descritos nas alíneas “a” e “b” do Item 7.6.2:
c.1) LG - Liquidez Geral, LC - Liquidez Corrente e SG - Solvência Geral superiores a 01 (um), sendo os índices obtidos a partir das seguintes fórmulas:
c.1.1) Liquidez Geral - LG

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
-------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante
-------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

c.2) Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor global anual estimado do contrato no próximo período de vigência.
c.3) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor global anual do contrato no próximo período de vigência;
c.4) Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos declarados de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII do edital;
c.4.1) Caso o valor total dos contratos constante na declaração apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à Receita Operacional Bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a CONTRATADA deverá apresentar os devidos esclarecimentos em conjunto com a documentação referente à qualificação econômico-financeira.
c.5) O valor do Patrimônio Líquido descrito nos itens c.3 e c.4 poderá ser atualizado pelo IGP-DI/FGV, quando o Balanço Patrimonial for encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, mediante a seguinte fórmula:

𝑷𝑳𝒂 = 𝑷𝑳 +(𝑷𝑳 𝒙 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑨𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂çã𝒐)

Onde:
PLa = Patrimônio Líquido atualizado
PL = Patrimônio Líquido na data de encerramento do Balanço Patrimonial
Fator de Atualização = Variação percentual do IGP-DI/FGV contado a partir da data de encerramento do Balanço Patrimonial até o último índice disponível até a data limite para apresentação da proposta de preços.
c.6) Para maior esclarecimento da comprovação dos índices contábeis estabelecidos para qualificação econômico-financeira, a CONTRATADA poderá apresentar, devidamente preenchido e assinado pelo seu representante legal, o Anexo VIII do Edital em conjunto com a documentação contábil neste contrato.
7.7 A Declaração de Composição Societária e de Nepotismo, do Anexo VI do Pregão Eletrônico n. 030/2021, será renovada pela CONTRATADA a cada prorrogação contratual, quando for o caso.

8.1 As partes ajustam que os preços dos serviços são os constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA em 04/05/2021, conforme documento SEI 2448043 e descrição abaixo discriminada:

8.2 O preço ajustado é final, nele estando inclusos todos os encargos que a CONTRATADA experimentará no cumprimento das obrigações ora assumidas.

9.1 O valor dos itens 1 e 2, constantes da proposta da CONTRATADA, documento SEI 2448043, e o Módulo 5 – Insumos Diversos das Planilhas de Custos e Formação de Preços da Mão de Obra constante do documento SEI 2448043, poderão ser reajustados decorrido 12 (doze) meses de vigência do Contrato, mediante negociação entre as partes, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos 12 (doze) meses anteriores ao reajuste, contados da data limite da apresentação da proposta.
9.2 O valor dos serviços, referente à mão de obra deste Contrato, poderá ser repactuado, mediante negociação entre as partes, observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir:
a) da data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.
b) do mês de enquadramento no regime ou do mês subsequente ao último utilizado na declaração pública apresentada na proposta da licitação no caso de a CONTRATADA ser tributada pelo regime de incidência não-cumulativa do PIS e da COFINS;
c) da vigência estabelecida pela Previdência Social do Brasil nos termos da legislação pertinente, no caso de alteração de alíquota do Fator Acidentário de Prevenção – FAP utilizada no cálculo da alíquota total do Seguro Acidente de Trabalho;
d) do fato gerador que deu ensejo à última repactuação nas repactuações subsequentes à primeira.
9.2.1 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no item anterior e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
9.2.2 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA acompanhada das devidas justificativas com demonstração analítica da variação dos componentes de custo do contrato na planilha de custos e formação de preços, de acordo com os comprovantes fiscais ou o acordo, ou a convenção ou o dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, registrado no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho - MEDIADOR, visando à análise e aprovação pela CONTRATANTE.
9.2.2.1 No caso de a CONTRATADA ser tributada pelo regime de incidência não cumulativa, deverá ser apresentada nova declaração pública, conforme modelo constante no Anexo IX do Pregão Eletrônico n. 030/2021 e regras estabelecidas em seu Anexo III, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições) relativa à média dos recolhimentos dos últimos doze meses a partir da data do fato gerador da repactuação.
9.2.2.2 A alíquota FAP relativa ao Seguro Acidente de Trabalho somente será repactuada mediante a apresentação do multiplicador FAP (FapWeb) correspondente ao período e ao estabelecimento responsável pela execução dos serviços, cujo valor é obtido no site da previdência social de forma específica para cada empresa.
9.2.3 A CONTRATADA, para fazer jus à repactuação retroativa, deverá solicitá-la até a prorrogação contratual ou o encerramento do contrato, pois serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o fim de vigência do ajuste.
9.2.4 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.
9.2.5 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas.
9.2.6 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuação poderá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
9.2.7 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
9.2.8 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de qualquer item de custo não previsto nos componentes apresentados originariamente, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
9.2.9 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
9.2.9.1 Na hipótese de iminente prorrogação do contrato, não havendo concessão do pedido até a assinatura do termo aditivo respectivo, a CONTRATADA deverá deixar consignado o seu direito expressamente nesse instrumento.
9.2.10 O prazo referido subitem 9.2.9 ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;
9.2.11 A CONTRATANTE examinará periodicamente a variação de custos a fim de ajustar, a cada prorrogação ou em outro momento oportuno, a redução nos valores das provisões, e consequente, no valor total do contrato.
9.3 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
9.3.1 Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
9.4 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei n. 8.666/1993.
9.5 A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei n. 8.666/1993.
9.6 As repactuações e os reajustes poderão ser formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.

10.1 As partes ajustam que o valor do presente Contrato fica estimado em R$ 1.859.478,60 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), conforme item 8.1.
10.2 As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos consignados à CONTRATANTE no Orçamento Geral da União e suplementações a ele incorporadas.
10.3 Foram emitidas as seguintes Notas de Empenho:

10.4 A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.
10.5 O número da(s) nota(s) de empenho, emitidas para atender às despesas do presente Contrato em exercício futuro, integra(m) o contrato, independentemente de transcrição, cujo registro ocorrerá no SIAFI.

11.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.
11.2 A equipe de gestão do contrato (gestor e fiscais técnico, administrativo e setorial) será designada após a assinatura do contrato.
11.3 A CONTRATANTE designará gestor e respectivo suplente, fiscal técnico e administrativo com o objetivo de executar a gerência e a fiscalização do contrato, de acordo com as competências e demais disposições previstas no Manual do Gestor de Contratos do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece procedimentos para acompanhamento de contratos administrativos no âmbito da CONTRATANTE.
11.3.1 O gestor é responsável por executar a fiscalização do Contrato e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
11.3.1.1 O gestor do contrato será auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, conforme o caso.
11.3.2 Após a assinatura do contrato, a equipe de gestão do contrato promoverá reunião inicial, devidamente registrada em Ata, com a presença do preposto da CONTRATADA para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, bem como para apresentação do plano de fiscalização, que conterá as seguintes informações: tratamento de dados pessoais, mecanismos de fiscalização, estratégias para execução do objeto, o método de aferição dos resultados, se houver, sanções aplicáveis, entre outros.
11.3.2.1 Sempre que necessário, a equipe de gestão da CONTRATANTE deverá estabelecer ainda reuniões periódicas, de modo a garantir a qualidade da execução.
11.4 Para o exercício de funções de chefia, relacionado ao objeto do presente contrato, fica vedada à CONTRATADA a alocação de empregado que incida na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, disponibilizada no DJ-e n. 143/2012, em 09/08/2012, pág. 3-5.
11.4.1 Quando da apresentação do profissional acima mencionado, a CONTRATADA deverá apresentar declaração, por escrito, sob as penas da lei, firmada pelo ocupante da função, de que não incide em qualquer das hipóteses de vedação, tipificadas como causa de inelegibilidade prevista em lei ou na mencionada Resolução.
11.5 Além das obrigações previstas na subcláusula 14.1, a CONTRATADA deverá:
a) viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;
b) viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;
c) oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização;
11.6 No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:
11.6.1 relação dos empregados, contendo nome completo, cargo/função, carga horária da prestação do serviço, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
11.6.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos devidamente assinada pela contratada;
11.6.3 exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;
11.7 A CONTRATADA deverá entregar até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços os seguintes documentos, quando não for possível atestar a regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF:
11.7.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
11.7.2 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
11.7.3 Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
11.7.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
11.8 Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:
11.8.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do CONTRATANTE;
11.8.2 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE;
11.8.3 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
11.8.4 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;
11.8.5 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
11.9 Após o último mês de prestação dos serviços, por ocasião da extinção ou rescisão do contrato, a CONTRATADA deverá entregar a documentação abaixo relacionada, no prazo definido no contrato:
11.9.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
11.9.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
11.9.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado porventura dispensado;
11.9.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
11.10 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, a CONTRATANTE deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.
11.11 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, a CONTRATANTE deverá oficiar ao Ministério do Trabalho.
11.12 Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
11.12.1 Até que a CONTRATADA comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada e os valores das notas fiscais ou faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 15 (quinze) dias, conforme previsto no instrumento convocatório e nos artigos 64 e 65 da Instrução Normativa SEGES – MP n. 5/2017.
11.13 A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto contratado.
11.14 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendem a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
a) os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
e) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
f) a satisfação do público usuário.
11.15 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n. 8.666/1993.

12.1 Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, antes da emissão do documento fiscal ou documento equivalente de cobrança, relatório analítico, a partir do primeiro dia útil de cada mês, referente aos serviços prestados no mês imediatamente anterior, para fins de análise pela unidade gestora no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
12.1.1 Os pagamentos serão devidos mensalmente, somados os valores conforme a seguir: do custo fixo dos equipamentos; do milheiro de cópias e impressões monocromáticas; do milheiro de cópias e impressões policromáticas; do milheiro de digitalizações, independente se estas forem monocromáticas ou policromáticas; do metro linear de cópia e impressão de plotagem; do metro linear da digitalização na plotter, independente se estas forem monocromáticas e policromáticas; do quantitativo de unidades de acabamento especial em capa dura confeccionados e do custo da mão de obra disponibilizada.
12.1.2 Para os fins previstos no item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar, até o quinto dia útil de cada mês, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços prestados no mês anterior, constando: o custo fixo de todos equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA; da quantidade de cópias e impressões monocromáticas, policromáticas e digitalizações produzidas (em milheiro ou metro linear - conforme o equipamento), comprovadas mediante os dados dos medidores dos equipamentos multifuncionais; do quantitativo de unidades de acabamento especial em capa dura confeccionados e do custo da mão de obra disponibilizada.
12.1.3 Cada cópia ou impressão produzida no formato A3 será faturada com valor correspondente a 02 (duas) cópias ou 02 (duas) impressões em formato A4.
12.1.4 As cópias e impressões monocromáticas produzidas em todos os equipamentos terão o mesmo valor, mesmo as produzidas nos equipamentos de cópias e impressões policromáticas, exceto as produzidas no equipamento de plotagem.
12.1.5 As digitalizações produzidas em todos os equipamentos terão o mesmo valor independente do formato ou se monocromáticas ou policromáticas exceto as produzidas no equipamento de plotagem.
12.1.6 As digitalizações produzidas no equipamento de plotagem terão o mesmo valor independente se monocromática ou policromática.
12.1.7 Constatada hipótese de glosa parcial, a unidade gestora, com as devidas justificativas, comunicará o fato à CONTRATADA para que o documento fiscal ou equivalente seja emitido com o abatimento do valor glosado informado pela referida unidade.
12.1.8 A CONTRATADA deverá apresentar o novo documento no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação citada no item 12.1.7 , com nome e número do banco, a agência e o número da conta corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
12.1.9 Eventuais tarifas bancárias, de qualquer natureza, para operacionalização da Conta-Depósito Vinculada (bloqueada para movimentação) serão suportadas pela taxa de administração constante na proposta comercial da empresa, sendo o valor da tarifação retido da fatura da contratada no mês subsequente à ocorrência do fato gerador.
12.1.10 O pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA da abertura da Conta-Depósito Vinculada de que trata o item 13.1.
12.2 Em relação aos serviços prestados no mês de dezembro, a CONTRATADA deverá emitir o documento fiscal até o final da primeira quinzena do mês e encaminhá-lo ao gestor do contrato, juntamente com toda a documentação obrigatória, para atesto do período de efetiva prestação de serviços e envio à Secretária de Orçamento e Finanças - SOF para liquidação e pagamento.
12.2.1 Excepcionalmente, e desde que o contrato seja continuado, a área gestora poderá justificar a ausência de algum documento e encaminhar a nota fiscal para liquidação e pagamento, após regular autorização, sem prejuízo da posterior apresentação daquele.
12.2.2 Em janeiro do ano seguinte, a área gestora deverá atestar o período restante e encaminhar o processo novamente à SOF, para o pagamento complementar, que deverá ser objeto de liberação somente após a apresentação de toda a documentação.
12.3 Na hipótese de os serviços não terem sido integralmente prestados e/ou postos à disposição da CONTRATANTE durante todo o mês de referência da cobrança, qualquer que seja a razão, o faturamento deverá ser feito proporcionalmente, considerando-se, para base de cálculo, o mês de 30 (trinta) dias.
12.4 Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA por meio do Peticionamento Eletrônico do SEI, conforme Instrução Normativa STJ/GDG nº 17 de 3 de julho de 2019 observadas as orientações quanto aos critérios de digitalização de documentos sugeridas pela Coordenadoria de Gestão Documental.
12.5 O pagamento será efetivado mediante crédito realizado em conta-corrente bancária no prazo abaixo:
a) 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura, no caso de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993;
b) 10 (dez) dias úteis, contados da atestação da nota fiscal, para os demais casos.
12.6 O pagamento será efetuado somente após a atestação da nota fiscal.
12.6.1 Nos casos contemplados pelo item 12.5, alínea “b”, a atestação deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar:
a) da apresentação da nota fiscal, no caso de pagamento parcelado ou em etapas;
b) do recebimento definitivo, nos demais casos.
12.7 Caberá ao servidor da CONTRATANTE, responsável pela fiscalização do presente Contrato, atestar os documentos de cobrança e encaminhá-los à Secretaria de Orçamento e Finanças, para fins de pagamento.
12.8 O inadimplemento do pagamento na data aprazada, conforme disposto no subitem 12.5, desde que motivado pelo CONTRATANTE, acarretará a correção monetária do valor devido, calculada pro rata tempore, até a data do efetivo pagamento, com base no último percentual divulgado do IPCA.
12.9 Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas neste Contrato ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança.
12.10 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.9, o prazo para o pagamento do novo documento de cobrança obedecerá à regra estabelecida no subitem 12.5 e os valores pagos serão os vigentes na data da efetiva prestação dos serviços.
12.11 Por ocasião da assinatura deste instrumento e da realização do pagamento, o STJ exigirá da(s) empresa(s) contratada(s) a apresentação dos comprovantes de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados e junto à Caixa Econômica Federal, por meio do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.
12.12 A CONTRATADA deverá comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, de acordo com a Lei n. 12.440/2011.
12.13 Não serão aceitos documentos fiscais com signatário distinto do indicado pelo adjudicatário para formalização do contrato, salvo condição previamente reconhecida pela Administração.
12.14 A CONTRATADA poderá solicitar alteração do CNPJ do estabelecimento responsável pela execução do objeto da contratação e da respectiva cobrança de pagamento (matriz ou filial) mediante prévia justificativa documental reconhecida pela Administração.
12.14.1 Na hipótese do item 12.14, os valores ajustados no contrato poderão ser revisados para corrigir eventual repercussão fiscal e tributária que proporcione ganho ou compensação a favor da CONTRATADA.

13.1 Nos termos da Resolução n. 169/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a CONTRATANTE reterá da CONTRATADA, em conta-depósito vinculada, os custos relativos às provisões de encargos trabalhistas, cujo percentual será apurado por ocasião da assinatura do contrato, conforme planilha específica.
13.2 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a abrir Conta-Depósito Vinculada a este Contrato, aberta em nome da CONTRATADA em instituição bancária para depósito dos valores destacados do valor mensal do contrato referente às provisões descritas abaixo que ficarão bloqueados e só poderão ser movimentados mediante autorização do CONTRATANTE e exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.
13.3 As provisões realizadas para o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, férias, terço constitucional, multa do FGTS por dispensa sem justa causa, incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, terço constitucional e 13º (décimo terceiro) salário, serão destacadas do valor mensal do contrato e depositados em conta-depósito vinculada, conforme disposto no item acima.
13.3.1 Os valores das provisões a serem retidos e bloqueados para o pagamento das obrigações acima, serão aqueles decorrentes dos limites percentuais constantes da Planilha de Detalhamento das Retenções em Conta-Depósito Vinculada.
13.3.2 Os valores provisionados na forma do item anterior somente serão liberados para o pagamento das verbas de que trata e nas seguintes condições:
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º(décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
c) parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
13.3.3 Os valores provisionados na forma do item 13.3 somente serão liberados após análise da unidade gestora e da Secretaria de Administração, observando-se as regras previstas na Resolução CNJ n. 169/2013, naquilo que for aplicável.
13.3.3.1 A CONTRATANTE autorizará o resgate dos valores relativos às verbas trabalhistas especificadas no art. 4º da Resolução CNJ n. 169/2013, desde que a CONTRATADA comprove ser referente a empregado alocado nas dependências da CONTRATANTE e apresente os documentos constantes na Lista 1 - Lista de Documentos para Resgate de Valores Retidos em Conta-Depósito Vinculada, prevista no Anexo deste contrato.
13.3.3.2 A CONTRATANTE autorizará a movimentação direta para a conta bancária dos empregados alocados nas suas dependências, exclusivamente para pagamento de verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do art. 4º da Resolução CNJ n. 169/2013, desde que a CONTRATADA apresente, de cada empregado, os documentos constantes na Lista 2 - Lista de Documentos para Movimentação de Valores Retidos em Conta-Depósito Vinculada, prevista no Anexo deste contrato.
13.3.3.3 No caso de rescisão do contrato ou encerramento de vigência com dispensa dos empregados e pagamento das verbas rescisórias pela CONTRATADA, o CONTRATANTE autorizará o resgate dos valores existentes na conta-depósito vinculada, desde que a CONTRATADA apresente os documentos constantes do item III da Lista 1 - Lista de Documentos para Resgate de Valores Retidos em Conta-Depósito Vinculada ou da Lista 2 - Lista de Documentos para Movimentação de Valores Retidos em Conta-Depósito Vinculada, conforme o caso, previstas no Anexo deste contrato.
13.3.3.4 Encerrada a vigência do contrato com dispensa dos empregados, o Tribunal autorizará o resgate dos valores existentes na conta depósito vinculada, mediante apresentação dos comprovantes de quitação das respectivas verbas rescisórias.
13.3.3.5 Caso a empresa, após o término do contrato, não realize as comprovações necessárias para a liberação dos valores bloqueados, a Administração reterá o montante depositado na conta depósito vinculada, com fundamento no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e no art. 11 da CLT, pelo prazo de:
a) 2 (dois) anos, caso o empregado não tenha ajuizado ação trabalhista; e
b) 5 (cinco) anos, caso o empregado tenha ajuizado ação trabalhista.
13.3.3.6 Realizados os pagamentos devidos de que trata o subitem 13.3.3.4, descontadas eventuais tarifas bancárias, se ainda assim houver saldo residual na conta-depósito vinculada, o montante será liberado à contratada após o encerramento do contrato.
13.3.4 Os valores destes encargos trabalhistas deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.
13.4 Os valores ficarão bloqueados e só poderão ser movimentados mediante autorização da CONTRATANTE e exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.
13.5 A CONTRATANTE terá acesso aos saldos e extratos dos valores depositados na conta-depósito vinculada.
13.6 Os saldos das contas-depósitos vinculadas serão remunerados diariamente pelo índice da poupança ou outro de maior rentabilidade definido no termo de cooperação técnica, desde que resguardada a liquidez diária dos recursos contingenciados.
13.7 No caso em que o banco público promova o débito do valor das despesas com a cobrança de abertura e de manutenção diretamente na conta-depósito vinculada, o referido montante será retido do pagamento do valor mensal devido à contratada e depositado na conta-depósito vinculada, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 1º da Resolução CNJ n.169/2013.
13.8 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando houver falha no cumprimento das obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
13.8.1 A comprovação de que trata este item será demonstrada mediante apresentação de documentos oficiais (originais ou autenticados), correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições.
13.8.2 Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o anterior pela própria administração, esses valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
13.9 Quando os valores a serem liberados da conta-depósito vinculada, se referirem à rescisão do contrato de trabalho entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato, com mais de um ano de serviço, o Tribunal requererá, por meio da contratada, a assistência do sindicato da categoria a que pertencer o empregado ou da autoridade do Ministério da Economia para verificar se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos.
13.10 Os valores das tarifas bancárias de abertura, manutenção da conta-depósito vinculada e movimentação de valores, caso haja cobrança, a forma e o índice de remuneração dos saldos da Conta-Depósito Vinculada, serão aquelas negociadas com o banco público oficial, conforme previsto no parágrafo único do art. 5º e art. 8º da Resolução n. 169/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e deverão ser suportadas na taxa de administração constante na proposta comercial da empresa.
13.11 No caso em que o banco público promova o débito do valor das despesas com a cobrança de abertura, manutenção da conta-depósito vinculada e movimentação de valores diretamente na conta-depósito vinculada, o referido montante será retido do pagamento do valor mensal devido à contratada e depositado na conta-depósito vinculada, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 1º da Resolução n. 169/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

14.1 Além das demais obrigações expressamente previstas neste Contrato, nos Capítulo 4 do Termo de Referência, e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a CONTRATADA:
a) submeter à aprovação da Unidade gestora, os formulários que serão utilizados para planilhas, controles e relatórios referentes ao ajuste, antes do início de suas atividades, para que sejam devidamente adequados ao sistema do CONTRATANTE;
b) responsabilizar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos assim como de todos originais encaminhados para reprodução;
c) disponibilizar à Unidade Gestora, a qualquer momento que o CONTRATANTE julgar necessário, relatório de produção dos serviços executados no decorrer do ajuste;
d) conservar técnica, mecânica e operacionalmente os equipamentos instalados, de modo a mantê-los em permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, com a utilização de aparelhamento e ferramentas adequados, técnicos qualificados e devidamente identificados para livre acesso aos locais onde se encontram instalados;
e) executar, excepcionalmente, em ambiente externo (desde que solicitado pelo CONTRATANTE), em tempo hábil e às suas expensas, os serviços urgentes que ocasionalmente não puderem ser realizados nas dependências do CONTRATANTE, devido à paralisação dos equipamentos internos;
f) efetuar, diariamente, o lançamento das solicitações e a leitura do medidor de todos equipamentos disponibilizados, mantendo o banco de dados atualizado no dia subsequente ao da execução de todos os serviços finalizados e apresentando ao gestor, ao final do mês, cópia dos comprovantes da leitura mensal dos medidores para fins de faturamento;
g) fornecer, no início da execução do contrato, lista com os dados dos empregados disponibilizados, para cadastro e confecção de crachá de identificação, mantendo-a sempre atualizada;
h) responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de propriedade do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, quando da execução do objeto contratado;
i) submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências do CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina por este instituído, mantendo-os devidamente identificados por crachás e uniforme;
j) recolher os valores das despesas com ligações externas dos ramais telefônicos instalados nas dependências de uso exclusivo, em favor da União Federal, após apuração procedida pelo setor competente do CONTRATANTE;
k) ressarcir o valor do crachá fornecido pelo CONTRATANTE quando inutilizado ou desviado por seus empregados, comunicando imediatamente ao gestor em caso de perda;
l) assumir inteira responsabilidade, como fiel depositário, pela guarda e integridade dos bens de propriedade do CONTRATANTE, utilizados para a execução dos serviços durante a vigência do contrato;
m) assumir a execução de serviços inerentes aos novos equipamentos afins adquiridos pelo CONTRATANTE no decorrer do ajuste, assumindo também a manutenção dos mesmos em caso de prorrogação posterior do contrato;
n) fornecer, a qualquer momento, todas as informações pertinentes ao objeto deste Contrato, que a CONTRATANTE julgue necessário conhecer ou analisar;
o) exigir que os profissionais a serem alocados nos postos de trabalho observem com pontualidade o horário de início de funcionamento do respectivo posto, de acordo com os horários fixados pela CONTRATANTE, para fins de realização dos serviços contratados;
p) comunicar por escrito à unidade responsável pela fiscalização do contrato, qualquer anormalidade ou ocorrência durante a prestação dos serviços, bem como atender prontamente o que for solicitado à CONTRATADA e exigido pelo CONTRATANTE;
q) realizar o pagamento das férias e do 13º (décimo terceiro) salário no prazo definido em legislação trabalhista ou conforme disposto em Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da respectiva categoria;
r) exercer controle da assiduidade e pontualidade dos empregados, franqueando ao representante da CONTRATANTE, a qualquer tempo, o acesso aos registros, para efeito de acompanhamento e fiscalização do regime de apuração das horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais;
s) realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão, demissão e durante a vigência do contrato, os exames médicos exigidos;
t) fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, quaisquer documentos dos funcionários prestadores dos serviços objeto deste Contrato;
u) observar o Código de Conduta da CONTRATANTE, disposto na Resolução n. 8, de 13 de Novembro de 2009;
v) adotar políticas e medidas preventivas com a finalidade de zelar pela integridade física de seus empregados;
w) possuir ou providenciar a instalação de escritório em Brasília – DF;
w.1) Quanto a esta obrigação, a comprovação de tal procedimento deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar a partir da vigência do Contrato;
x) indicar formalmente preposto, conforme disposto nos itens 4.15 e 4.16 do Termo de Referência;
y) manter sigilo, sob pena de responsabilidades civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros que tomar conhecimento em razão da execução do contrato. Para isso deverá orientar os profissionais alocados nos postos de trabalho para observância do disposto nesta alínea;
z) manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram a contratação.
14.2 Além das demais obrigações previstas neste Contrato, no Capítulo 5 do Termo de Referência e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a CONTRATANTE:
a) colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos;
b) garantir o acesso aos empregados da CONTRATADA, devidamente credenciados, para a instalação, manutenção e operação dos equipamentos;
c) elaborar o termo de responsabilidade, para conferência e assinatura da CONTRATADA, contendo o inventário de todos os bens (mobiliários e equipamentos) de propriedade do CONTRATANTE que serão disponibilizados à CONTRATADA;
d) efetuar o preparo das instalações elétricas, bem como os pontos de rede necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, obedecendo as especificações técnicas fornecidas pela CONTRATADA;
e) fornecer os materiais de consumo; plásticos para plastificações e laminações, espirais, canaletas, wire-o e capa plástica para as encadernações, cola para blocagem, bem como todos os papéis necessários para as cópias e impressões;
f) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, observadas as normas de segurança institucional;
g) exigir da CONTRATADA, sempre que necessária, a apresentação de documentação que comprove a manutenção das condições que ensejaram a contratação.
14.2.1 A CONTRATANTE franqueará ao contratado acesso às notas de empenho emitidas para atender às despesas deste contrato durante sua vigência.
14.3 Os dados pessoais tornados públicos por este contrato deverão ser resguardados pelas partes, observados os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) durante toda a execução contratual.
14.3.1 Os dados devem ser eliminados, quando não autorizada sua conservação, nos termos do art. 16 da LGPD, após o término de seu tratamento nas hipóteses previstas no art. 15 da referida lei.

15.1 Sem prejuízo da incidência de outras disposições previstas no instrumento convocatório, na hipótese de falha na execução do contrato, a CONTRATADA fica sujeita:
15.1.1 A advertência, nos termos do inciso I do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993.
15.1.2 A multa de mora de 0,33 % (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na execução do objeto contratado, limitada ao valor máximo de 10% (dez por cento) da parcela inadimplida, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/1993.
15.1.2.1 Considera-se parcela inadimplida o valor mensal do serviço, objeto destes autos.
15.1.3 0,2% a 3,2% sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2;
15.1.4 0,05% (meio décimo por cento) por hora útil de atraso no atendimento as solicitações conforme consta do item 4.5 deste Contrato, limitada ao valor máximo de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor mensal do contrato.
15.1.5 Na hipótese do item 15.1.2, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a Unidade Gestora da CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do Contrato ou instrumento equivalente;
15.2 Não havendo mais interesse da CONTRATANTE na execução do Contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condições avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, nos termos do inciso II do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993.
15.3 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2.

15.3.1 Entende-se “por ocorrência” o acontecimento no todo (inclusive de forma contumaz).
15.4 O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente;
15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
15.6 Em caso de atraso na assinatura dos documentos para abertura da Conta-Depósito Vinculada, conforme previsto no inciso II do Artigo 6º da Resolução 169/2013 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, será aplicada, por dia de atraso, multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento), calculados sobre o valor mensal do contrato, limitado ao valor correspondente a 30 (trinta) dias de atraso.
15.7 A instrução dos procedimentos de apuração e aplicação de penalidades decorrentes da licitação ou da execução do contrato observarão o rito estabelecido na Instrução Normativa STJ/GDG N. 5/2019.
15.8 A notificação dos atos de apuração e aplicação de penalidades decorrentes da licitação ou da execução do contrato observarão as regras da Instrução Normativa STJ/GDG n. 17, de 3 de julho de 2019.
15.8.1 Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização da intimação, os atos processuais poderão ser praticados em meio físico, digitalizando-se o documento físico correspondente.

16.1 As partes desde já ajustam que não existirá, para a CONTRATANTE, nenhuma solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

17.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA entregará garantia, conforme condições estabelecidas neste Contrato, na Seção de Análise de Garantia, Conta Vinculada e Sanções Contratuais da CONTRATANTE, situada no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, quadra 6, lote 1, bloco “F”, 1º andar, Ala A, Brasília – DF ou enviará para o e-mail stj.sagav@stj.jus.br, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato, obedecido o disposto no art. 110, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993, no valor de R$ 92.973,93 (noventa e dois mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II e III, da precitada lei, com validade durante a execução do contrato e noventa dias após término da vigência contratual.
17.1.1 A CONTRATADA, acaso opte pela modalidade de garantia caução, declara que manterá conta de caução específica para o depósito de valores oferecidos em garantia/caução referentes exclusivamente a contratos firmados com a CONTRATANTE.
17.1.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber;
17.1.3 No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, a aceitação da apólice dependerá de análise da regularidade da seguradora no sítio eletrônico da SUSEP, autenticidade do documento e conformidade do clausulado com a legislação vigente, o edital e os termos contratuais.
17.1.4 A CONTRATADA será comunicada do resultado da análise, para apresentação dos devidos esclarecimentos ou do endosso com os ajustes pontuais nas apólices, de modo a incluir todas as garantias conferidas pelo contrato celebrado.
17.2 À CONTRATANTE é reservado o direito de somente liberar a garantia de que trata o item 17.1, no prazo de 03 (três) meses, contado do término da vigência deste Contrato, caso haja adimplemento total de seu objeto.
17.2.1 A garantia contratual não será liberada até que ocorra a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, ainda, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE.
17.3 Caso o valor da garantia venha a ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, desde que atribuída à CONTRATADA, esta se obriga a efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação por parte da CONTRATANTE.
17.4 No caso de a CONTRATADA optar pela caução em dinheiro, esta deverá ser feita na Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-lei n. 1.737/1979.
17.5 A garantia será considerada extinta:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
b) no prazo de 03 (três) meses, contado do término da vigência deste Contrato, caso haja adimplemento total de seu objeto.
17.5.1 A CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração; ou
d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da CONTRATANTE.
17.6 A garantia a que se refere o item 17.1 corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao Contrato e será atualizada nas mesmas condições do ajuste.
17.7 A não entrega, pela CONTRATADA, da garantia prevista nesta cláusula, nos prazos previstos nos itens 17.1 e 17.3 deste ajuste, ensejará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
17.8 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993.
17.9 A CONTRATANTE poderá executar a garantia para ressarcimento dos valores que a CONTRATADA passe a lhe dever em virtude da ocorrência de qualquer das situações expressamente previstas neste Contrato e na legislação pertinente, após a instauração de procedimento administrativo específico.
17.9.1 Na ocorrência de qualquer inadimplemento das obrigações contratadas, a CONTRATANTE notificará a empresa seguradora da expectativa de sinistro com vistas à resguardar a administração de possíveis prejuízos, mediante provocação da unidade gestora responsável pelo acompanhamento da execução contratual, durante a vigência da apólice.

18.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79 da Lei n. 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer.
18.2 A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado, salvo anuência expressa da Administração, quando a nova pessoa jurídica preencher os requisitos de habilitação requeridos (exigidos) no Edital e mantiver as demais cláusulas e condições previstas no contrato.
18.3 Na hipótese de a CONTRATADA dar causa à rescisão, fica a CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquela tenha direito.
18.4 O descumprimento das obrigações trabalhistas e das condições de habilitação, após esgotado o prazo concedido pela CONTRATANTE à CONTRATADA para regularização dessas pendências, darão ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas em Contrato.

19.1 A presente contratação foi precedida da Licitação n. 030/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei n. 10.520/2002 e nos Decretos n. 10.024/2019, n 8.538/2015, n. 9.507/2018, Resolução CNJ n. 169/2013, e, subsidiariamente, na Lei n. 8.666/1993, na autorização constante do Processo STJ n. 031127/2020 e nas condições da Proposta apresentada pela CONTRATADA em 04/05/2021, razão pela qual integram este ajuste.
19.2 Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei n. 10.520/2002 e do Decreto n. 10.024/2019 e, de forma subsidiária, da Lei n. 8.666/1993, nos princípios de direito público, e em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas.
19.3 A CONTRATADA declara que recebeu, está de acordo e aceita como ANEXOS e partes integrantes e inseparáveis deste Contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos, os links citados nos itens 1.1, 1.2, 8.1 e 9.1, que estão individualmente identificados neste contrato pelo número atribuído pelo sistema eletrônico do CONTRATANTE (SEI) exclusivamente para esse fim.
19.4 O titular da Seção de Reprografia e Encadernação será o gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente ajuste, procederá ao registro de ocorrências e adotará as providências necessárias ao cumprimento das condições avençadas.
19.5 Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei n. 8.666/1993, o presente ajuste será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato.
19.6 As questões oriundas deste contrato que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no foro da cidade de Brasília – DF.

E, estando justos e contratados os representantes das partes assinam a presente Contrato, eletronicamente, para que surtam os devidos efeitos legais.

LISTAS DE DOCUMENTOS PARA RESGATE OU MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

Lista 1 – Documentos para Resgate de Valores
I – no caso de férias (todos os documentos elencados abaixo se referem à competência das férias):
a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do prestador terceirizado, data de admissão na empresa, data de disponibilização ao STJ na condição de “titular” e período aquisitivo e concessivo de férias; b) aviso prévio de férias;
c) folha de pagamento ou folha fiscal referente ao mês de competência das férias;
d) recibo de férias e/ou comprovante de pagamento – depósito bancário;
e) relatório RE – Relação de Trabalhadores:
e.1) relação dos trabalhadores constantes no arquivo Sefip;
e.2) relação dos trabalhadores constantes no arquivo Sefip – resumo do fechamento – empresa – FGTS;
f) relatório GRF:
f.1) guia de recolhimento do FGTS – GRF;
f.2) comprovante de pagamento da GRF:
g) relatório comprovante de declaração à previdência:
g.1) comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS;
h) relatório GPS:
h.1) guia da Previsão Social – GPS;
h.2) comprovante de pagamento da GPS;
i) protocolo de envio de arquivos conectividade social.
j) no caso entidades obrigadas ao eSocial, os documentos relacionados nas alíneas “g” e “h” serão substituídos por relatórios eSocial e DCTFweb:
j.1) Declaração Completa gerada pelo DCTFweb, na Categoria Geral, em situação Ativa (Original ou Retificadora);

j.2) Recibo de Entrega da DCTFWeb
j.3) DARF gerado pela DCTFweb com detalhamento dos pagamentos previdenciários;
j.4) Comprovante de pagamento do DARF gerado pelo DCTFweb;
j.5) Caso necessário para esclarecimento dos valores individuais, cópia dos eventos S-5001 - Informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador, S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte, S-5003 -Informações do FGTS por Trabalhador, S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte, S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte, S-5013 - Informações do FGTS consolidadas por contribuinte;
II – no caso de 13º salário:
a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do prestador terceirizado, data de admissão na empresa e data de disponibilização ao STJ na condição de “titular”, no ano de referência da gratificação natalina;

b) folha fiscal ou de pagamento referente ao 13º salário;
c) comprovante de pagamento do 13º;
d) relatório RE – relação de trabalhadores (competência da primeira e da segunda ou da única parcela);
d.1) relação dos trabalhadores constantes no arquivo Sefip;
d.2) relação dos trabalhadores constantes no arquivo Sefip – resumo do fechamento – empresa – FGTS;
e) relatório GRF (competência da primeira e da segunda ou da única parcela):
e.1) guia de recolhimento do FGTS – GRF;
e.2) comprovante de pagamento da GRF:
f) protocolo de envio de arquivos conectividade social (competência da primeira e da segunda ou da única parcela):
g) relatório RE – relação dos trabalhadores constantes no arquivo Sefip (competência 13);
h) relatório de declaração à Previdência:
h.1) comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS (competência 13);
i) relatório GPS (competência 13):
i.1) guia da Previdência Social – GPS;
i.2) comprovante de pagamento da GPS;
j) comprovante de envio de arquivos conectividade social (competência 13).
k) no caso entidades obrigadas ao eSocial, os documentos relacionados nas alíneas “g”, “h”, “i” e “j” serão substituídos por relatórios eSocial e DCTFweb:
k.1) Declaração Completa gerada pelo DCTFweb, na Categoria Anual (13º Salário), em situação Ativa (Original ou Retificadora);
k.2) Recibo de Entrega da DCTFWeb Anual;
k.3) DARF gerado pela DCTFweb Anual com detalhamento dos pagamentos previdenciários;
k.4) Comprovante de pagamento do DARF gerado pelo DCTFweb;
k.5) Caso necessário para esclarecimento dos valores individuais, cópia dos eventos S-5001 - Informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador, S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte, S-5003 -Informações do FGTS por Trabalhador, S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte, S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte, S-5013 - Informações do FGTS consolidadas por contribuinte;
III – no caso de rescisão (todos os documentos elencados abaixo se referem à competência da rescisão):
a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do prestador terceirizado, data de admissão na empresa e data de disponibilização ao STJ na condição de “titular”;
b) termo de rescisão de contrato de trabalho – TRCT;
c) termo de homologação do contrato de trabalho – THRCT, para contratos de trabalho superiores a um ano;
d) termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho – TQRCT, para contratos de trabalho inferiores a um ano;
e) comprovação de depósito em conta bancária do empregado relativo ao valor líquido do termo de rescisão;
f) demonstrativo do trabalhador de recolhimento do FGTS Rescisório (multa do FGTS);
g) guia de recolhimento rescisório do FGTS devidamente quitada;
h) folha de pagamento ou folha fiscal referente ao mês de competência da rescisão;
i) relatório RE – Relação de Trabalhadores:
i.1) relação dos trabalhadores constantes no arquivo Sefip;
i.2) relação dos trabalhadores constantes no arquivo Sefip – resumo do fechamento – empresa – FGTS;
j) relatório GRF:
j.1) guia de recolhimento do FGTS – GRF;
j.2) comprovante de pagamento da GRF:
k) relatório comprovante de declaração à Previdência:
k.1) comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência social e a outras entidades e fundos por FPAS;
l) relatório GPS:
l.1) guia da Previdência Social – GPS
l.2) comprovante de pagamento da GPS;
m) protocolo de envio de arquivos conectividade Social.
n) no caso entidades obrigadas ao eSocial, os documentos relacionados nas alíneas “k” e “i” serão substituídos por relatórios eSocial e DCTFweb:
n.1) Declaração Completa gerada pelo DCTFweb, na Categoria Geral, em situação Ativa (Original ou Retificadora);

n.2) Recibo de Entrega da DCTFWeb
n.3) DARF gerado pela DCTFweb com detalhamento dos pagamentos previdenciários;
n.4) Comprovante de pagamento do DARF gerado pelo DCTFweb;
n.5) Caso necessário para esclarecimento dos valores individuais, cópia dos eventos S-5001 - Informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador, S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte, S-5003 -Informações do FGTS por Trabalhador, S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte, S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte, S-5013 - Informações do FGTS consolidadas por contribuinte;
Lista 2 – Documentos para Movimentação de Valores
I – no caso de férias:
a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do prestador terceirizado, CPF e dados bancários, data de admissão na empresa, data de disponibilização ao STJ na condição de “titular”, período aquisitivo e concessivo de férias e valor líquido a ser movimentado;
b) aviso de férias e folha de pagamento com indicação do nome do prestador terceirizado.
II – no caso de 13º salário:
a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do prestador terceirizado, CPF e dados bancários, data de admissão na empresa, data de disponibilização ao STJ na condição de “titular”, no ano de referência da gratificação natalina e valor líquido a ser movimentado; b) folha de pagamento do 13º salário.
III – no caso de rescisão:
a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do prestador terceirizado, CPF e dados bancários, data de admissão na empresa, data de disponibilização ao STJ na condição de “titular”, e somatório das verbas rescisórias para as quais há provisão na conta depósito vinculada;

b) folha de pagamento ou fiscal da rescisão com todas as rubricas detalhadas;
c) valores discriminados de férias vencidas ou a vencer e respectivo 1/3 constitucional;
d) valor do 13º salário proporcional;
e) guia de recolhimento do FGTS rescisório por empregado;
f) planilha com informações dos empregados (nome, CPF e dados bancários);
g) termo de rescisão devidamente homologado pelo Sindicato ou Ministério do Trabalho.
Observações:
1) Excepcionalmente, a critério da Administração, poderão ser aceitos outros documentos de comprovação das quitações trabalhistas e/ou previdenciárias não arrolados acima.
2) Poderão ser utilizados como parâmetros os modelos de documentos destinados ao cadastramento e à movimentação da conta depósito vinculada contidos nos anexos I, II, III, VI e VIII do Termo de Cooperação Técnica de que trata a Portaria CNJ n. 391, de 12 de novembro de 2013.

Documento assinado eletronicamente por Ivan da Silveira Lourenço Júnior, Usuário Externo, em 26/05/2021, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio de Souza Cordeiro, Secretário de Administração, em 27/05/2021, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2464498 e o código CRC 435E9917.

DADOS SOBRE A EMPRESA CONTRATADA
CONTRATADA: ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 05.791.610/0001-74
ENDEREÇO: Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte Comércio Residencial, Quadra 712/713, Bloco "D", Loja 6, Asa Norte
CIDADE: Brasília	UF: DF	CEP: 70.760-640
TELEFONES: (61) 3327-6000/98191-3555
E-MAIL: ivan@adven.com.br
REPRESENTANTE: IVAN DA SILVEIRA LOURENÇO JÚNIOR
CPF: 665.561.801-06		RG: 1.147.428 SSP/DF

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Nota de Empenho	Data	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Tipo	Valor (R$)
2021NE00547	19/05/2021	167525	33.90.37	Global	251.104,12
2021NE00548	19/05/2021	167525	33.90.39	Estimativo	430.729,55

Nº DE EMPREGADOS	DESCRIÇÃO CONFORME A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÃO - CBO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
1	Código 4101-05 Supervisor Administrativo	44 horas
8	Código 7662-30 Impressor Digital	44 horas

Gráfica	Bloco F (Edifício da Administração) Subsolo, Sala nº DS-027
Ponto de Atendimento Biblioteca	Bloco F (Edifício da Administração) 1º andar Sala nº F-146d (CBIB)
Equipamento Descentralizado em Cores “A”	Bloco C (Edifício Plenários) Subsolo Sala nº B-007b (COMM)
Equipamento Descentralizado em Cores "B"	Bloco F (Edifício da Administração) Subsolo Sala nº D-S027 (SEREN)
Equipamento Descentralizado Plotter “C”	Bloco C (Edifício Plenários) Subsolo Sala nº C-081 (SEARQ)

Item	Previsão de Produção	Milheiro ou Metro Linear ou Unidade/Mês
1	Monocromática (milheiro)	180
2	Policromática (milheiro)	50
3	Digitalização (milheiro)	120
4	Plotagem (metro linear)	30
5	Digitalização (metro linear)	10
6	Acabamento capa dura A5 vulcapel (unidade)	4
7	Acabamento capa dura A4 vulcapel (unidade)	6
8	Acabamento capa dura A5 jogo de capa (jogo)	6
9	Acabamento capa dura A4 jogo de capa (jogo)	2

Cópias/Impressões/Digitalizações Monocromáticas		Prazo de Execução
Até 2.000 páginas		04 (quatro horas úteis)
De 2.001 a 20.000 páginas		01 (um) dia útil
De 20.001 a 50.000 páginas		02 (dois) dias úteis
De 50.001 a 100.000 páginas		03 (três) dias úteis
De 100.001 a 150.000 páginas		04 (quatro) dias úteis

Cópias/Impressões/Digitalizações Policromáticas		Prazo de Execução
Até 500 páginas		04 (quatro) horas úteis
De 501 a 2.000 páginas		01 (um) dia útil
De 2.001 a 5.000 páginas		02 (dois) dias úteis
De 5.001 a 10.000 páginas		03 (três) dias úteis
De 10.000 a 15.000 páginas		04 (quatro) dias úteis

Acabamentos e Afins	Quantidades	Prazo de Execução
Envelopamento	Até 3.000 folhas	01 (um) dia útil
	Acima de 3.000 folhas	02 (dois) dias úteis
Confecção de Blocos	Até 100 volumes	01 (um) dia útil
	Acima de 100 volumes	02 (dois) dias úteis

Encadernação em espiral e wire-o	Até 20 volumes	04 (quatro) horas úteis
	Acima de 20 volumes	01 (um) dia útil
Plastificação e Laminação	Até 40 unidades	04 (quatro) horas úteis
	Acima de 40 unidades	01 (um) dia útil
Fragmentação	Sigilosa	Imediato
	Demais	01 (um) dia útil
Grampear, Refilar, Perfurar, Dobrar, Vincar e Empacotar	Até 100 volumes	04 (quatro) horas úteis
	Acima de 100 volumes	01 (um) dia útil
Acabamento Especial em Capa Dura	Até 05 volumes	02 (dois) dias úteis
	Acima de 5 volumes	04 (quatro) dias úteis

Item	Descrição		Quantidades Estimadas		Valores Estimados (R$)
Item	Descrição		Quantidades Estimadas		Valores Estimados (R$)

1.	Equipamentos Disponibilizados por Modelo		Quant. de Equip./Mês		Unitário	Mensal	Total (20 meses)
1.1	Subitem 2.1 - Monocromático 90ppm		2		5.230,00	10.460,00	209.200,00
1.2	Subitem 2.2 - Monocromático 30ppm		3		1.065,60	3.196,80	63.936,00
1.3	Subitem 2.3 - Policromático 65ppm		2		6.990,00	13.980,00	279.600,00
1.4	Subitem 2.4 - Policromático 30ppm		2		1.780,00	3.560,00	71.200,00
1.5	Subitem 2.5 - Encadernadora		1		2.290,00	2.290,00	45.800,00
1.6	Subitem 2.6 - Plotter		1		3.710,38	3.710,38	74.207,60
Valor Total do Item 1			11		21.065,98	37.197,18	743.943,60

2.	Serviços Gráficos (Cópias, Impressões, Digitalizações, Acabamentos, entre outros)		Milheiro ou Metro Linear ou Unidade / Mês		Unitário	Mensal	Total (20 meses)
2.1	Monocromática (milheiro)		180		29,50	5.310,00	106.200,00
2.2	Policromática (milheiro)		50		312,00	15.600,00	312.000,00
2.3	Digitalização (milheiro)		120		5,00	600,00	12.000,00
2.4	Plotagem (Metro Linear)		30		15,00	450,00	9.000,00
2.5	Digitalização (Metro Linear)		10		7,00	70,00	1.400,00
2.6	Acabamento capa dura A5 Vulcapel (unid)		4		37,00	148,00	2.960,00
2.7	Acabamento capa dura A4 Vulcapel (unid)		6		46,00	276,00	5.520,00
2.8	Acabamento capa dura A5 Jogo de capa (Jogo)		6		36,00	216,00	4.320,00
2.9	Acabamento capa dura A4 Jogo de capa (Jogo)		2		41,00	82,00	1.640,00
Valor Total do Item 2			408		528,50	22.752,00	455.040,00

3.	Prestação de serviços com mão de obra em regime de dedicação exclusiva	Jornada de Trabalho	Quantidade		Valor (R$)
3.		Jornada de Trabalho	Postos de Trabalho	Profissionais p/posto de Trabalho	Unitário	Mensal	Total (20 meses)
3.1	Impressor Digital	44h/semana	1	8	3.386,73	27.093,84	541.876,80
3.2	Supervisor Administrativo	44h/semana	1	1	5.930,91	5.930,91	118.618,20
Valor Total			2	9	9.317,64	33.024,75	660.495,00

Descrição						Mensal	Total (20 meses)
Valor Total Estimado da Contratação (Item 1 + Item 2 + Item 3)						92.973,93	1.859.478,60

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato